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제목

2015년 동 주민센터 회계감사 결과

작성자

기획감사실

등록일

2016-09-05

조회수

1785

2015년 동주민센터

회계감사 결과 보고

❍ 기 간 : 2015. 11. 09. ~ 11. 19

❍ 수감부서 : 4개 동주민센터 (영랑, 동명, 금호, 청호)

❍ 감 사 자 : 감사담당외 2명

❍ 감사범위 : 2013. 10. 1. ~ 2015. 9. 30

❍ 감사내용 : 일반회계 집행 및 물품관리실태

▢ 금번 일반회계 지출감사는 및 출장실태 및 카드사용실태, 행사실비보상금 지출 등을 중점적으로 감사한 결과, 해당 주민센터에서 지출되는 일반 회계는 대부분 관서운영와 소규모 주민숙원사업비에 소요되는 경비로써, 지출 분야가 한정되어 있고 단순 반복적으로 이루어지고 있어 중대한 과실의 오류는 범하지 않고 있음.

▢ 아울러, 금번 감사는 업무수행 실태를 파악하고 문제가 있을 경우 시정․

개선․향상등 제도개선에 주안점을 두었으며 업무미숙에 따른 잘못된 사항에 대하여 회계담당자의 교육을 현장에서 시키고 기존 회계감사시 시정 및 주의를 권고 하였음에도 개선되지 않은 부분에 대하여 개인에 대한 신분상 조치로 문책을 하고자 함.

구 분	지 적 사 항	비 고
공통 사항	▸지출증빙서 편철 부적정 (증빙서류 편철순서등) ▸지출원, 분임경리관 날인 누락 ▸불필요 지출증빙서류 징구 ▸제초작업(동장 포괄사업) 인건비 지급시 1일 작업일지 미작성 ▸물품구입 품의시 납품기일 미기재 및 사진누락 ▸일백만원이상 물품구입시 물품검수조서 미작성(일부) ▸지출과목 부적정(일부) - 전기안전점검 수수료 지출 - 공공운영비 - 무인경비 시스템 - 공공운영비 - 직원오찬경비 - 기관운영 업무추진비 ▸문서 미등록(공사착공계, 준공계)	현지 시정
영랑동	▸해당없음
동명동	▸공사계약서 작성 부적정 - 계약대상자 인감도장 전체 누락 등	문책 대상
금호동	▸공사 착, 준공계 문서 관리 소홀 - 공사계약 이후 착, 준공계 문서 미등록	문책 대상
청호동	▸공사계약 부적정 - 관련면허 미 보유업체 공사계약 2건	문책 대상