정보공개 도약하는 속초 정보를 공개 합니다
감사운영/결과
시민은 하나로, 속초는 미래로!감사운영/결과
-2015년도 속초시시설관리공단-
정기 종합감사 처분 조치계획
시설관리공단의 공공시설물 관리운영 등 수탁업무 수행 및 조직운영․ 예산집행의 적정성 등 업무전반에 종합감사를 실시하였는바, 불합리한 점을 개선함으로써 공단운영의 효율성을 제고하고자 함 |
❏ 감사개요
❍ 감사기간 : 2015. 12. 16~12. 22(5일간/토·일요일 제외)
❍ 감사범위 : 2013. 8. 1~2015. 7. 31 기간 중 처리사무
❍ 감사인원 : 2개班(예산·회계·조직관리/위탁대행사업) 12명
❏ 중점 감사사항
❍ 공단 경영, 인사, 조직운영 실태
❍ 예산편성․집행, 회계처리 실태
❍ 시설물 사용허가 및 사용료, 수입금 납입 및 징수 실태
❍ 시설물 안전관리, 장비 및 물품관리 실태 등
❏ 감사총평
❍ 금번 종합감사는 예산집행의 적정성 여부 및 속초시에서 위탁한 5개
분야의 대행위탁사업 운영실태 등을 중점적으로 점검한바,
❍ 예산집행의 경우 업무추진비 지출부적정 및 퇴직 이사장 기념금품 (순금열쇠) 제공 등 과실이 일부 적발되는 등 회계지출이 부적정
하게 집행되었으며,
대행위탁사업의 경우 종량제 봉투 관리소홀과 업무용차량 무상지원
등 중대한 과실이 확인되었음
❍ 지적사항은 5개 분야에 총 22건으로 예산·회계분야 8건, 일반행정 분야 6건, 교통분야 3건, 환경 및 기타 5건 등으로 지적건수가 8건 이었던 2013년 정기종합감사 대비 16건이 증가하여 시설관리공단의
모든 분야에 대하여 정기적으로 강도 높은 지도·감독 필요성이 대두됨
❏ 감사결과
《지적사항 : 22건》
❍ 행정상 조치 : 주의 11건, 시정 11건/✓공단「기관경고」: 8건
❍ 재정상 조치 : 270천원(부당지급 90천원, 가산징수 180천원)
❍ 신분상 조치 : 9건(훈계)
번호 |
분야 |
지 적 사 항 |
처분 조치계획 |
||
행정상 |
재정상 |
신분상 |
|||
계 |
|
|
주의 11 시정 11 |
환 수 90천원 |
훈 계 9 |
1 |
예산・회계 |
업무추진비 집행 부적정 |
주의 |
- |
훈 계 |
2 |
” |
이사장실 운영 다과 및 음료 구입 부적정 |
주의 |
- |
- |
3 |
” |
맞춤형 복지제도 운영 부적정 |
시정 |
- |
- |
4 |
” |
출장여비 지급 부적정 |
시정 |
환수 90천원 |
- |
5 |
” |
퇴직자(이사장) 기념금품 제공 부적정 |
주의 <기관경고> |
- |
훈 계 |
6 |
” |
초과근무 관리 부적정 |
주의 <기관경고> |
- |
훈 계 |
7 |
” |
청소년수련관 구내식당 운영 부적정 |
주의 <기관경고> |
- |
훈 계 |
8 |
” |
세입예산편성 부적정 |
시정 |
- |
- |
9 |
일반행정 |
지방공기업 경영평가 대비 소홀 |
주의 <기관경고> |
- |
훈 계 |
10 |
” |
이사회 운영 부적정 |
시정 |
- |
- |
11 |
” |
인사위원회 운영 부적정 |
시정 |
- |
- |
12 |
” |
보수규정 정비 부적정 |
시정 |
- |
- |
13 |
” |
민원사무처리 부적정 |
시정 |
- |
- |
14 |
” |
정기감사 및 일상감사 추진 부적정 |
시정 |
- |
- |
15 |
교통분야 |
주차장 사용료 감면규정 위반 |
주의 <기관경고> |
- |
훈 계 |
번호 |
분 야 |
지 적 사 항 |
처분 조치계획 |
||
행정상 |
재정상 |
신분상 |
|||
16 |
교통분야 |
견인차량 운행 및 운행일지 관리 부적정 |
시정 |
- |
- |
17 |
” |
업무용 차량 관리 부적정 |
주의 <기관경고> |
- |
훈 계 |
18 |
기 타 |
청소위탁업무 준수사항 이행 미흡 |
시정 |
- |
- |
19 |
” |
청소년수련관 청소년지도사 적정배치 위반 |
주의 <기관경고> |
- |
훈 계 |
20 |
” |
국민여가캠핑장 종량제봉투 수불대장 미작성 |
주의 |
- |
- |
21 |
” |
용역시행결의 누락 및 계약서류 작성 부적정 |
시정 |
- |
- |
22 |
” |
쓰레기종량제봉투 관리 소홀 |
주의 <기관경고> |
|
훈 계 |
《업무개선 요구 : 5건》
번호 |
분 야 |
개 선 사 항 |
1 |
인사관리 |
정원관리 철저 |
2 |
환경관리 |
종량제봉투 및 대형폐기물 스티커 위탁 판매계약서 변경 |
3 |
장묘시설 |
「속초시 장사 등에 관한 조례 시행규칙」개선 |
4 |
” |
장묘시설 시설유지개선비 예산 확충 |
5 |
” |
화장장 사용료에 대한 원가분석 현실화 |