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감사운영/결과
시민은 하나로, 속초는 미래로!감사운영/결과
-2015년도 본청-
일상경비 회계감사 결과 보고
❍ 기 간 : 2016. 2. 1. ~ 2016. 3. 9. ❍ 수감부서 : 본청 18개부서 ❍ 감 사 자 : 감사담당외 2 (일상경비 지출관련) ❍ 감사범위 : 2014. 12. 1. ~ 2015. 11. 30. ❍ 감사내용 : 일상경비 집행 및 물품관리실태 ❍ 지적건수 : 84건 (현지시정 81건, 처분 3건) |
❍ 금번 일상경비 지출감사는 예산집행의 적정성 여부와 출장실태 및 신용카드
사용실태 등을 중점적으로 감사한 결과, 해당부서에서 지출되는 일상 경비는 대부분 관서운영에 소요되는 경비로써, 지출분야가 한정되어 있어 단순 반복적으로 이루어지고 있으며 중대한 과실의 오류는 범하지 않고 회계 업무를 처리하고 있음.
❍ 일부 부서의 경우 주무계 인원중 1명이 회계지출업무는 물론, 다른 행정업무를 총괄 수행하고 있어 과중한 업무부담으로 회계지출분야에 다소 소홀한 면이 있음.
❍ 아울러, 금번 감사는 업무수행 실태를 파악하고 문제가 있는 경우 시정 하고 개선하는 등의 제도개선에 주안점을 두었음.
구 분 |
지 적 사 항 |
비 고 |
공통 사항 |
▸지출증빙서 편철 부적정 (증빙서류 편철순서 등) : 6건 ▸지출원, 분임경리관 날인 누락 : 11건 ▸지출과목 부적정 : 5건 - 민원접대용 음료 부서운영업무추진비 지출 등 ▸불필요 지출증빙서류 징구 : 1건 - 지역개발공채(매입의무면제대상) ▸지출증빙서류 미첨부 : 7건 - 급식 확인내역서, 물품구입 관련 사진 등 ▸신용카드, 현금영수증 서명 누락 : 13건 ▸물품구입 품의시 납품기일 미기재 : 10건 ▸지출품의서 미 첨부 : 8건 ▸비데, 정수기, 유선방송사용료 원인행위 누락 : 12건 ▸업무추진비 지출 500천원이상 명단 미첨부 : 8건 |
즉시 시정 (81건) |
주민생활지원실 |
▸지역개발공채 미 첨부 : 3건 - 8,380천원 상당 홍보물품 구입(지역개발공채 미첨부) ▸출장여비 부당수령 : 1건 - 54,000원(숙박비, 식비 2식) 부당청구 및 수령 ▸업무추진비 지출 부적정 : 2건 - 직원노고 격려 간담회비 390,000원 신용카드 미사용 (간이영수증 첨부 계좌이체) - 1회 1건 지출한도액 초과 집행 : 140,000원 |
문책 대상 및 여비 회수 |